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菏泽市人民政府关于2014年财政决算(草案)的报告
 
 

 

 

菏泽市人民政府

关于2014年财政决算(草案)的报告

——201563在菏泽市第十八届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

 

菏泽市财政局局长  周铁伦

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:  

在市十八届人民代表大会第四次会议上,我报告了菏泽市2014年财政预算执行情况,现在2014年财政决算编制工作已经完成。受市政府委托,向本次常委会报告菏泽市2014年财政决算情况,请予审议。  

一、2014年财政决算情况  

()公共财政决算情况  

1、全市公共财政决算情况。2014年,受国内外经济形势影响,我市重点行业运行异常困难,财政增收难度极大。为此,市财政局在2014年年底按照法定程序,通过市政府向市人大报告调减了收入预算,收入总量由原来的170.4亿元调减到160亿元,收入增幅也由7%调减到1.6%2014年全市公共财政预算收入161.9亿元,完成调整预算的101.2%,增长1.67%。其中税收收入123.9亿元,完成调整预算的100.2%,增长0.3%。增值税16.6亿元,完成调整预算的101%,增长23.9%;营业税41.1亿元,完成调整预算的98. 8%,降低5.5%;企业所得税12.7亿元,完成调整预算的102.1%,增长10.7%;个人所得税2.4亿元,完成调整预算的100.3%,增长22.5%;资源税4.4亿元,完成调整预算的99.2%,下降3.4%;城建税6.3亿元,完成调整预算的104.9%,增长14.3%;房产税4.2亿元,完成调整预算的99.2%,下降16.9%;印花税1.9亿元,完成调整预算的100.7%,增长18.1%;城镇土地使用税12.6亿元,完成调整预算的97.7%,下降5.9%;土地增值税4.2亿元,完成调整预算的105.2%,增长6%;车船税1.4亿元,完成调整预算的101.6%,增长24%;耕地占用税9.5亿元,完成调整预算的98.8%,下降21.6%;契税6.6亿元,完成调整预算的103.3%,增长12.6%。非税收入38亿元,完成调整预算的104.9%,增长6.3%。  

2014年全市公共财政预算支出343.5亿元,完成年初预算的102.4%,增长7.3%。其中一般公共服务支出33.2亿元,完成年初预算的81.9%,下降22.6%;公共安全支出13.7亿元,完成年初预算的98.5%,增长3%;教育支出67亿元,完成年初预算的94%,下降3.1%;科学技术支出4亿元,完成年初预算的114.2%,增长13.1%;文化体育与传媒支出5.8亿元,完成年初预算的94%,增长26.2%;社会保障和就业支出58.5亿元,完成年初预算的107.1%,增长21.7%;医疗卫生支出51.2亿元,完成年初预算的116%,增长34.4%;节能环保支出7亿元,完成年初预算的109.5%,增长5.6%;城乡社区事务支出24.7亿元,完成年初预算的146.3%,增长40.9%;农林水事务支出42亿元,完成年初预算的103.1%,增长3.6%;交通运输支出11.1亿元,完成年初预算的96.2%,下降15.2%;资源勘探电力信息等事务支出6.2亿元,完成年初预算的84.6%,下降7.7%;商业服务业等事务支出2.6亿元,完成年初预算的72.4%,下降18.6%;国土资源气象等事务支出4.3亿元,完成年初预算的141.9%,增长96.2%;住房保障支出4.9亿元,完成年初预算的80.1%,下降20.8%。  

平衡情况:2014年全市公共财政预算收入1619658万元,当年全市财政收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等2383859万元,收入共计4003517万元;全市公共财政预算支出3434842万元,当年全市财政支出,加上解支出及结转下年支出等567646万元,支出共计4002488万元。收支相抵,全市净结余1029万元。  

2、市级财政决算情况。2014年市级公共财政预算收入12.5亿元,完成调整预算的115.4%,增长16.1%。其中税收收入5亿元,完成调整预算的112.5%,增长15.7%。增值税9167万元,完成调整预算的124.6%,增长47.3%;营业税15342万元,完成调整预算的110.4%,增长10.4%;企业所得税12984万元,完成调整预算的101.3%,增长1.6%;个人所得税3032万元,完成调整预算的121.2%,增长21.2%;城建税6142万元,完成调整预算的115.9%,增长16.9%;房产税1165万元,完成调整预算的116.5%,增长13.9%;印花税450万元,完成调整预算的104.7%,增长9.5%;城镇土地使用税755万元,完成调整预算的193.6%,增长95.1%;车船税1100万元,完成调整预算的126.4%,增长27.3%。非税收入7.5亿元,完成调整预算的117.4%,下降16.4%。  

2014年市级公共财政预算支出41.2亿元,完成年初预算的119.8%,增长25.7%。其中一般公共服务支出33961万元,完成年初预算的82.2%,下降7.5%;公共安全支出46630万元,完成年初预算的99.9%,下降2.2%;教育支出43370万元,完成年初预算的93.3%,下降5.4%;文化体育与传媒支出12027万元,完成年初预算的104%,增长10.8%;社会保障和就业支出40188万元,完成年初预算的130.2%,增长39.9%;医疗卫生支出25027万元,完成年初预算的85.1%,增长8.6%;节能环保支出7526万元,完成年初预算的69.8%,增长16%;城乡社区事务支出73431万元,完成年初预算的646.2%,增长579.1%;农林水事务支出26056万元,完成年初预算的170.4%,增长88.9%;交通运输支出29890万元,完成年初预算的82%,下降35.2%;住房保障支出6763万元,完成年初预算的45.5%,下降50.3%。  

平衡情况:2014年市级公共财政预算收入125454万元,当年市级财政收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等433380万元,收入共计558834万元;市级公共财政预算支出411900万元,当年市级财政支出,加上解支出及结转下年支出等146916万元,支出共计558816万元。收支相抵,市级净结余18万元。  

3、市开发区财政决算情况。市开发区公共财政预算收入完成154089万元,完成调整预算的100.2%,增长6.2%;公共财政预算支出完成138099万元,完成年初预算的111.2%,增长19.4%。  

平衡情况:2014年开发区公共财政预算收入154089万元,当年财政收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等36287万元,收入共计190376万元;开发区公共财政预算支出138099万元,当年支出债券、上解支出及结转下年支出等52277万元,支出共计190376万元。收支相抵,实现平衡。  

(二)政府性基金决算情况  

1、全市情况。2014年全市政府性基金收入92.6亿元,下降7.1%。其中国有土地使用权出让收入79.5亿元,下降7.6%。全市政府性基金支出103.7亿元,下降4.3%。其中国有土地使用权出让支出80.8亿元,下降8%。  

2、市级情况。2014年市级政府性基金收入12.3亿元,增长43.1%。其中国有土地使用权出让收入9亿元,增长51.4%。市级政府性基金支出11亿元,增长22.3%。其中国有土地使用权出让支出7.8亿元,增长29.6%。  

(三)国有资本经营决算情况  

2014年县区未单独编制国有资本经营预算,仅市级编制了国有资本经营预算。2014年,市级国有资本经营收入完成918万元,下降75.4%,主要原因是2013年市牡丹晚报产权转让省大众日报社实现一次性收入,存在不可比因素。2014年,市级国有资本经营支出完成917万元,下降75.4%。  

(四)社会保障基金决算情况  

1、全市情况。2014年全市社会保障基金收入完成92.9亿元,增长19.1%;全市社会保障基金支出完成79亿元,增长18.6%。  

2、市级情况。2014年市级社会保障基金收入完成8.8亿元,增长3.5%;市级社会保障基金支出完成7.9亿元,增长8.2%。  

二、2014年财政运行的主要特点和问题  

(一)财政收入小幅增长。2014年,受宏观经济形势影响,我市重点行业持续下行,大宗商品价格回落,对财政收入影响很大。煤炭开采业、纺织业、交通运输业、住宿餐饮业减收较多,房地产业出现大幅回落,再加上中央实施结构性减税等政策性因素影响,导致我市财政收入增幅较低。  

(二)收入质量逐步提高。2014年,全市主体税种完成72.9亿元,增长3.6%,占税收收入比重为58.8%,比上年提高1.8个百分点。分项目看:增值税完成16.6亿元,增长23.9%;企业所得税完成12.7亿元,增长10.7%;九小税种完成51亿元,下降4%。各县区党委政府树立正确的政绩观,围绕质量抓增收,全市财政收入“稳中求质”成效显著。  

(三)重点和民生支出保障有力。2014年,各级财政部门大力优化支出结构,提高民生支出占比,确保了财政资金取之于民、用之于民。2014年全市民生支出完成265.2亿元,同比增长13.2%,其中文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务支出分别完成5.8亿元、58.5亿元、51.2亿元、24.7亿元,分别增长26.2%21.7%34.4%40.9%。  2014年我市财政运行状况总体良好,但仍面临一些矛盾和问题:受经济持续下行影响,重点行业、重点企业经营情况严峻,财政增收难度很大;财政支出水平低,政策性增支因素多,财政支出压力沉重;财政改革进入攻坚阶段,历史积累的隐性矛盾凸显,改革任务复杂艰巨;财政资金仍存在“跑冒滴漏”甚至被侵占挪用现象,财经纪律亟待加强。  

三、2014年主要财政工作  

(一)聚财能力不断增强。针对全市经济增速放缓、收支矛盾加剧等问题,各级财政部门攻坚克难、多方聚财、切实增强财政保障能力。一是严格收入征管。严把质量效益导向,完善收入考核办法,着重考核主体税种比重和增幅。制定下发《关于进一步加强县乡财政财务管理的意见》,严禁虚收空转。开展全市纳税质量检查,查处漏征漏管税款5.27亿元,确保应收尽收。二是积极开展融资。充分发挥融资平台作用,发行城投债7亿元,争取棚改资金26.4亿元,地方政府债券7.7亿元。三是大力争取上级支持。紧紧抓住省打造西部经济隆起带和支持菏泽科学发展的政策机遇,大力争取上级资金。全年共争取上级资金180.7亿元,增长15%,特别是争取新增县级基本财力保障机制奖补转移支付6.7亿元,比上年增加2.7亿元。  

(二)支持发展灵活高效。紧紧围绕“五大产业”发展,用好加减乘除法,大力培植和涵养财源。“加”大投入。全市科技投入达4亿元,增长13.9%,重点支持了科技孵化器和企业自主创新。“减”轻企业税负。督促税务部门依法兑现税收优惠政策35.9亿元。发挥“乘”数效应。市融资担保公司资本金规模达4亿元,共为110户企业提供融资担保15亿元;筹资1亿元组建了市金源创业引导基金,支持企业过桥资金1.6亿元。扫“除”发展障碍。实行专项资金负面清单制度,大力开展整顿财经纪律和“小金库”专项治理工作,创造了良好财税环境。  

(三)财政管理更加规范。面对空前严峻的财政收支矛盾,坚持敢于担当、主动应对,以严格规范增强保障能力,以科学运筹挖掘支出潜力。一是建机制促规范。先后出台差旅费、因公出国、公务接待、培训费、会议费等办法,明确公务开支的范围、标准和内控措施。2014年全市以行政经费为主的一般公共服务支出减少9.7亿元,下降22.6%。二是依法评审抓节支。严格政府性投资项目评审,共评审市级72个重点项目,审核项目预算6.75亿元,审减1.4亿元,审减率20.7%。三是完善国资经营增效益。出台《菏泽市城市公益资产管理办法》,对城市公益资产实行市场化运作,公开招租、公开处置。2014年市级实现国有资产经营收入2086万元,增长30.3%。  

(四)民生支出优先保障。2014年全市民生支出完成265.2亿元,占财政支出的比重达到77.2%,比上年提高4个百分点,重点落实了市委、市政府年初确定的30件民生实事。增资方面,市直人均月增加津补贴310元,各县区也都不同程度增加了津贴补贴,并按上级要求提高了乡镇工作人员津贴补贴。教育方面,提高了义务教育公用经费标准,着力改善了农村义务教育学校标准化建设等。社会保障方面,提高了城乡低保和农村五保集中供养补助,支持了社会养老体系建设。医疗卫生方面,将城乡居民医疗保险财政补助标准提高至320元,城乡居民基本公共卫生服务标准提高至35元。公共交通方面,筹资7310万元,建立公共自行车系统,购买新能源公交车100辆,市民出行条件明显改善。农业发展方面,发放各项惠农补贴13.84亿元,安排资金4000万元支持牡丹产业化发展,筹集资金1.38亿元实施精准扶贫,打好扶贫攻坚战。  

(五)财政改革纵深推进。坚持不等不靠、主动作为,不断推进财政管理改革。推进预算管理改革。首次向社会公开市县公共财政预决算、政府性基金预决算及财政拨款“三公”经费预决算。完善市级国有资本经营预算管理,提高了市属企业国有资本收益上缴比例。推进国库管理改革。市级157个预算单位正式办理会计移交手续,其余单位委托代理记账。规范财政专户管理,清理撤并财政专户170个。推行政府债务管理改革。严格举债审批,将单位债务收支纳入部门预算管理。建立偿债准备金专户,及时偿还到期债务,维护了政府信誉。推进公共资源市场化配置管理改革。在全国率先建立了“一个笼子储存、一个平台配置、一个渠道收支、一套机制监督”的“ 四位一体”公共资源市场化配置新模式。2014年市级共实现公共资源交易额115.2 亿元,增收节支5.97 亿元。这一做法被中央深化改革领导小组2014年第67期内部简报予以专题刊发。  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,新形势给财政工作提出了更高的要求,让我们在市委坚强领导下,坚持敢于担当,锐意创新,全力做好财政工作,为实现全市“科学赶超、后来居上”的宏伟奋斗目标作出新的更大贡献!

 
 

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