菏泽市人大2018年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职则

 一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议决定的遵守和执行；

    二、领导、主持市人民代表大会代表的选举；

    三、召集市人民代表大会会议；

    四、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

    五、根据市人民政府的建议，决定本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

    六、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

    七、撤销下一级人民代表大会及其常委会的不适当的决议、决定；

    八、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

    九、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报省人民检察院和省人大常委会备案；

    十、根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；

    十一、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县区人民检察院检察长；根据市人民检察院检察长的提名，决定市人民检察院分院检察长的任免；

    十二、在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员、人民检察院分院检察长的职务；

    十三、在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

    十四、决定授予地方的荣誉称号。

二、 机构设置

 菏泽市人大常委会下设办公室、研究室、信访室、法工委、人代工委、预算工委、财经委、内司委、法制委、教科文卫委、城建环保委、农业与农村委、民侨外委等13个委室。

从决算单位构成看市人大部门决算包括：市人大本级决算

 
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第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计  4018.13  万元。与2017年相比，收、支总计增加   710.87 万元，增长21 %。主要是人员增加，18年初补发17年精神文明奖，18年底发放精神文明奖。

(此处可视情况添加收、支决算总计变动情况图，可参照中央部门)

（二）收入决算情况

本年收入合计 1911.06 万元，其中：财政拨款收入1890.77  万元，占98.94  %；上级补助收入0   万元，占 0  %；……其他收入 20.3  万元，占  1.06 %。

(此处可视情况添加本年收入决算结构图，建议采用饼状图)

（三）支出决算情况

本年支出合计   2107.07万元，其中：基本支出  2087.07 万元，占 99  %；项目支出20  万元，占 1 %；……对附属单位补助支出  10 万元，占   0.47 %。

 (此处可视情况添加本年支出决算结构图，建议采用饼状图)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计   3997.74 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加   710.87  万元，增长   21 %。主要是人员增加，18年初补发17年精神文明奖，18年底发放精神文明奖。

 (此处可视情况添加财政拨款收、支决算总计变动情况图)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出  2106.97万元，占本年支出合计的 99  %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.23    万元，，（增长）  35  %。主要是人员增加，18年初补发17年精神文明奖，18年底发放精神文明奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2106.97   万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  1912.73 万元，占  90.77 %；国防（类）支出0   万元，占 0  %；公共安全（类）支出 0  万元，占 0  %；教育（类）支出   0万元，占0   %；社会保障和就业支出194.35万元，占9.23%……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490.9   万元，支出决算为   1890.7 万元，完成年初预算的 100   %。决算数大于预算数的主要原因是人代会会议费未纳入年初预算。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为   1223.3  万元，支出决算为   2086.97 万元，完成年初预算的   100 %。决算数大于预算数主要原因是人代会会议费未纳入年初预算并申请了临时预算。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休老干部工资支出。年初预算为  194.35   万元，支出决算为    194.35万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  2086.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费849.42  万元，主要包括：基本工资335.18万元、津贴补贴488.68万元、奖金25.55万元。

公用经费570.36  万元，主要包括：办公费20.54万元、印刷费37.64万元、手续费0.16万元、电费7.22万元、邮电费9.0万元、物业管理费1.62万元、差旅费36.17万元、维修费11.57万元、会议费277.72万元、培训费21.89万元、接待费1.45万元、劳务费21.11万元、委托业务费10万元、工会经费17.01万元、公务用车运行维护费16.03万元、其他交通费用48.17万元、其他商品和服务支出33.05万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0    万元，本年收入 0 万元，本年支出 0  万元，年末结转和结余  0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为   0  万元，支出决算为 0   万元，完成年初预算的  0  %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 0    万元，支出决算为   0 万元，完成年初预算的 0   %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

……

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市人大2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  66.31万元（含单位机关），其中：因公出国（境）费0  万元，公务用车购置及运行维护费 64.87 万元，公务接待费  1.44万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加  0万元，主要原因是。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2018年预算基本持平）    万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2018年预算基本持平）   万元、公务接待费增加（减少/与2018年预算基本持平）    万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排  0   等单位，因公出国(境)团组  0 个， 累计   0人次。开支内容包括: ……

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费48.84  万元。2018年 市人大使用财政拨款购置公务用车   1 辆，主要是中巴车；公务用车运行维护费 16.03 万元。主要用于加油过路过桥及保险。2018年市人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4  辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.44 万元。主要用于接待省内外来宾，共计接待  9  批次，75 人次，其中外事接待   0批次，  0人次。国（境）外接待费   0万元。主要用于……，共计接待  0 批次，0  人次。

2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待省内外来宾 ，共计接待 9 批次， 75 人次，其中外事接待  0 批次， 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，市人大机关运行经费支出  700.67 万元，比2017年增长194.39    万元，增长（减少） 27.7  %，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。主要原因是机关人员增加，工资支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额22.49  万元，其中：政府采购货物金额 22.49  万元、政府采购工程金额  0   万元、政府采购服务金额  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆4   辆，其中，公务用车4  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。从评价情况来看，……（请对评价情况进行简单说明）。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）